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发布于:05-27

1 、目的

测量压力容器质量保证体系是否正常运行,对发现问题及时采取措施。

2 、适用范围

2.1 A2压力容器制造质量体系

2.2 A2压力容器制造质量体系涉及的部门

2.3 A2压力容器制造各专业质量控制系统

2.4 、质量保证体系的某个要素。

3 审核内容

1 )质量方针和质量目标

2 )工艺过程和工艺纪律

3 )制造过程和质量检验

4 )质保体系和运转效果

5 )质量信息和反馈处理

6 )材料采购、零部件、外购件、外协件质量控制与管理

7 )质量控制环节、质量控制点的管理

8 )各项质量管理制度的执行情况等方面

9 )体系的完善程度,责任人员工作情况与质量控制效果

10 )工作程序情况

11 )人员、装备的配备情况

12 )物资采购供应情况

13 )产品检验和试验情况

14 )检测能力和工作质量

15 )质量文件、制造卡的执行情况

16 )质量意识与质量教育培训

4 职责

内部质量审核由公司质保工程师直接领导和组织实施。

5 过程控制

5.1 审核依据

相关质量手册、程序文件、管理制度、工艺守则等。

5.2 审核频次

每月对质保体系的某个系统或要素进行审核,每年对整个体系完成一次整体审核。

5.3 审核方式

谈话、查阅文件资料、观察现场工作等方式进行。

5.4 审核结果

质保工程师对审核结果进行分析整理和汇总,填写《不符合报告》、《不合格项分布表》《审核报告》呈报总经理批准并分发受审核部门。

5.5 纠正措施

相关部门、人员根据审核报告提出的不合格项及存在问题实施整改,整改后重新审核。

7 质量记录

年度内部审核计划

审核实施计划

内审检查表

不合格分布表

不符合报告

内部管理体系审核报告

内部体系审核报告

编号:页码:

审核目的

审核范围

审核依据

受审核部门

审核组长

审核日期

审该过程综述:

不合格项统计与分析(包括:数量、严重程度、特定部门优缺点、制定过程控制执行情况、存在的主要问题等):

对质量管理体系的评价(包括:标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等):

结论:

纠正措施要求及审核报告分发对象:

审核组长: 质保师(或管理者代表):

内部体系审核检查表

编号:页码

受审部门

时间

时~

质量体系(标准)条款

审核内容、方法

内部体系审核实施计划             ZL/GL-08

审核组组长

1 、审核目的

2 、审核依据

3 、审核覆盖产品

4 、审核时间:

5 、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:

首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。

6 、审核安排:

时间

部门

审核涉及的质量管理体系质量要素

首次会议

内部体系审核通知单 ZL/GL-09

审核时间:

审核地点:

参加审核人员:

评审议程安排:

编制:审核:质保师: 月   日


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